Auto Audit Interne

Magasin Rouffach · Resp. Rouffach

79%Conformité

46Conformes

12Non conformes

0Non répondus

Points non conformes (12)

Gestion Administrative / Classeur

Copie PPNU a jour

A corriger rapidement

Gestion Administrative / Info

Commandes clients suivies hebdomadairement

Gestion Commerciale / Magasin

Nettoyage toiles araignees + loups (quotidien)

Gestion Commerciale / Magasin

Desherbage parking

Gestion Commerciale / Magasin

Passage du balai quotidien

A corriger rapidement

Gestion Commerciale / Magasin

Gestion des dechets

A corriger rapidement

Gestion Commerciale / Affichage

Affichage obligatoire sociaux (urgences, code travail, SST)

A corriger rapidement

Gestion Commerciale / Affichage

Affichage rayon phyto reglementaire

Gestion Commerciale / Prix

Pas de pollution visuelle (proprete scotch)

Gestion Commerciale / Merchandising

Mise en avant des operations

Gestion Commerciale / Reserve

Empilage combustible correct (palette inversee granules)

A corriger rapidement

Gestion Commerciale / MAF + Pepi

Podium : vigilance risque de chute

A corriger rapidement

Journal de caisse signe par le responsableClasseur

Mouchard signe par le responsableClasseur

Liste des tickets de caisse archiveeClasseur

Bordereau de caisse signe et remisClasseur

Archivage tickets CBClasseur

Protocole de chargement/dechargementClasseur

Registre accessibilite PMR Cat5Classeur

DUERP a jour en magasinClasseur

CERTIPHYTO personnel concerne archiveClasseur

Copie PPNU a jourClasseur

Protocole gestion deversement signeClasseur

FDS disponiblesClasseur

Tableau formation a jourClasseur

Ajustements (AN/AP/CASSE/VOL) signesClasseur

Commandes clients suivies hebdomadairementInfo

Factures clients conservees (livraison, palettes euro, mairies)Info

Passeports phyto fournisseurs archivesInfo

Protocoles FRIGO/CONGELATEUR/OEUFS respectesInfo

Respect du port de la tenue de travailGenerale

Qualite accueil client (sourire, disponibilite, conseil)Generale

Nettoyage toiles araignees + loups (quotidien)Magasin

Desherbage parkingMagasin

Passage du balai quotidienMagasin

Gestion des dechetsMagasin

Planning nettoyage affiche dans sociauxMagasin

Tapis caisse nettoye entre chaque clientCaisse

Zone caisse propre, rangee, fonctionnelleCaisse

Clavier et TPE propresCaisse

Affichage challenge en placeCaisse

Affiche info client (cheque, retour 7j)Caisse

Avantages carte fidelite affichesCaisse

Configuration caisse de secours chaque matinCaisse

Affichage obligatoire sociaux (urgences, code travail, SST)Affichage

Affichage accueil (urgences, consigne securite, fuite gaz)Affichage

Affichage rayon phyto reglementaireAffichage

Affichage entrepot (attention chariot elevateur)Affichage

Respect trame prix TV by Point Vert A4/A6Prix

Chaque produit = 1 prixPrix

Pas de pollution visuelle (proprete scotch)Prix

Coherence merchandising selon saisonnaliteMerchandising

Rotation des TGMerchandising

Mise en avant des operationsMerchandising

Suivi CA quotidien/hebdo/mensuelCA

Suivi tableau objectifCA

Suivi panier moyen / frequentationCA

Suivi stocks (rupture, surstocks)CA

Respect FIFO (First In First Out)Reserve

Stockage rack : respect plaque de chargeReserve

Terreaux/Paillages couverts avec capotesReserve

Empilage combustible correct (palette inversee granules)Reserve

Entretien machines (tire-palette, gerbeur, fenwick)Reserve

Port gilet haute visibilite lors dechargementReserve

Zones distinguees (stockage, outillage, archivage, armoire phyto)Reserve

Armoire phyto : respect procedure + affichageReserve

Proprete reserve (balayage, poubelles)Reserve

Proprete generale (balai quotidien, balayeuse entretenue)MAF + Pepi

Sacs/palettes terreaux non troues (sinon scotch transparent)MAF + Pepi

Podium : vigilance risque de chuteMAF + Pepi

Mon espace

Services

Gestion

Auto Audit Interne

Points non conformes (12)

Auto Audit Interne

Points non conformes (12)